Konditionen Kreditor

Die Konditionen Kreditor gleichen den Konditionen Debitor. Der massgebende Unterschied befindet sich unter dem Reiter Preise / Konditionen. Steht Ihnen bei Ihrem Lieferanten ein fixer Belegrabatt zu, tragen Sie diesen im Feld Belegrabatt ein. Hinterlegen Sie ebenfalls Ihre Kunden-Nummer. Falls Ihr Lieferant Ihnen ein Kreditlimit auferlegt hat und diese eingegeben ist, werden Sie beim Erstellen eines neuen Beleges sofort darauf aufmerksam gemacht, dass Sie Ihr Limit überschritten haben. Zusätzlich können informativ noch die beiden Werte Mindest-Bestellbetrag und Mindermengenzuschlag eingegeben werden. Falls mit Kreditlimiten gearbeitet wird, muss die Auswahlbox Kreditlimite Prüfen" entsprechend aktiviert werden (siehe "Einstellungen - Belege- Allgemein") Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Übernehmen und schliessen Sie die Maske mit OK. Auch hier besteht die Möglichkeit der Auswahl einer abweichenden Versandart.

Falls Ihr Lieferant feste Konstanten in Rechnung stellt (Versandkosten, Mindermengenzuschläge, Frachtkosten. Maut, etc.) können Sie diese Positionen unter dem Reiter "Konstanten / Optionen" hinterlegen. Über das Drop Down legen Sie den Typ (Prozent, Betrag fix oder Betrag%) der Konstante fest (siehe Konditionen Debitor). Beim Belegabschluss wird dieses Fenster geöffnet (manuell über "Positionsarten einfügen – RT-Belegstotal oder Ctrl (Strg) + R) und kann - wenn gewünscht - belegbezogen editiert werden.

Unter dem Reiter "Bank / Konten / KST" können bestehende Bankverbindungen geführt werden. Falls der Kreditor mehrere Bankverbindungen verwendet, können diese über die Schaltfläche "Weitere Bankverbindungen" hinzugefügt werden.

Der Reiter "Freie Belegfelder" bietet die Möglichkeit Eintragungen vorzunehmen. Diese Felder sind auch in den Kopfdaten der Kreditorenbelege verfügbar. Diese Eintragungen sind filterrelevant und können bei Bedarf auch in Belegen oder in Auswertungen über Crystal Reports Verwendung finden. Hierzu steht Ihnen ihr blue office® Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.